14.08.2018
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6
DGAP-News: Deutsche Wohnen SE: Zwischenergebnis zum 30. Juni 2018 / Deutsche Wohnen-Portfolio gewinnt weiter an Wert
DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Deutsche Wohnen SE: Zwischenergebnis zum 30. Juni 2018 / Deutsche
Wohnen-Portfolio gewinnt weiter an Wert
14.08.2018 / 07:06
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Zwischenergebnis zum 30. Juni 2018
Deutsche Wohnen-Portfolio gewinnt weiter an Wert
* Anstieg des FFO I um 13 % auf EUR 248,5 Mio. bzw. EUR 0,70 pro Aktie
* Aufwertung des Portfolios um EUR 678 Mio.
* Steigerung des EPRA NAV um 5 % auf EUR 37,42 pro Aktie
* Akquisition von 30 Pflegeeinrichtungen mit rund 4.700 Plätzen
Berlin, 14. August 2018. Die Deutsche Wohnen beendet das erste Halbjahr 2018
mit einem Konzerngewinn von EUR 652,7 Mio. (H1 2017: EUR 672,0 Mio.). Dabei
wirkten sich insbesondere die Aufwertung des Portfolios, das höhere Ergebnis
aus der Wohnungsbewirtschaftung und das verbesserte Finanzergebnis positiv
auf das Gesamtergebnis aus.
Der FFO I (Funds from Operations, operatives Ergebnis nach laufenden Zinsen
und Steuern) hat sich im Vorjahresvergleich um 13 % auf EUR 248,5 Mio.
erhöht (H1 2017: EUR 220,8 Mio.). Je Aktie stieg der FFO I um 11 % auf EUR
0,70. Der EPRA NAV erhöhte sich um 5 % auf EUR 37,42 je Aktie (31. Dezember
2017: EUR 35,74 je Aktie). Der Verschuldungsgrad des Konzerns (Loan-to-Value
Ratio) reduzierte sich durch die Aufwertungen auf 33,8 % (31. Dezember 2017:
34,5 %).
Starke operative Performance
Das Portfolio der Deutsche Wohnen umfasste zum 30. Juni 2018 rund 164.000
Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Fair Value von rund EUR 19,7 Mrd. (ohne
Pflege und Betreutes Wohnen). Die durchschnittliche monatliche Vertragsmiete
im Gesamtbestand betrug zum Stichtag EUR 6,51 je m². Auf Like-for-like-Basis
erzielte die Deutsche Wohnen im Vermietungsbestand ein Mietwachstum von 4,6
% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Leerstand befand sich hier auf einem
anhaltend niedrigen Niveau von 1,9 % (Vorjahr: 1,7 %); davon waren rund 0,5
% investitionsbedingt.
Die Vertragsmieten stiegen im ersten Halbjahr 2018 auf EUR 387,3 Mio.
(Vorjahr: EUR 366,5 Mio.) und führten zu einem Anstieg des operativen
Ergebnisses (Net Operating Income - NOI) auf EUR 307,7 Mio. (Vorjahr: EUR
283,7 Mio.). Die NOI-Marge in der Wohnungsbewirtschaftung verbesserte sich
auf 79,4 % (Vorjahr: 77,4 %).
Bis zum 30. Juni 2018 wurden 501 Einheiten mit Nutzen- und Lastenwechsel
verkauft und sind somit in das Verkaufsergebnis in Höhe von EUR 9,0 Mio.
eingeflossen (Vorjahr: EUR 20,5 Mio.). Die Bruttomargen bewegen sich mit 30
% weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Privatisierungsgeschäft konnten trotz
der deutlichen Portfolioaufwertungen der Vorjahre attraktive Bruttomargen
von 40 % erwirtschaftet werden.
Der Ergebnisbeitrag aus dem Segment Pflege und Betreutes Wohnen betrug im
ersten Halbjahr 2018 EUR 23,8 Mio. (Vorjahr: EUR 24,7 Mio.). Die Auslastung
der Pflegeeinrichtungen der KATHARINENHOF(R), an der die Deutsche Wohnen mit
49 % beteiligt ist, befindet sich mit 99 % seit Jahren auf einem
überdurchschnittlich hohen Niveau.
Das bereinigte EBITDA ohne Verkaufsergebnis hat sich auf EUR 317,7 Mio.
(Vorjahr: EUR 290,7 Mio.) verbessert.
Deutlicher Wertzuwachs des Portfolios
Die Deutsche Wohnen profitiert weiterhin von ihrer fokussierten
Portfoliostrategie und der starken Nachfrage nach Wohnimmobilien in
Metropolregionen. Dies schlägt sich in einer deutlichen Aufwertung des
Bestands von rund EUR 678 Mio. nieder. Die Immobilienbestände sind
demzufolge mit dem 25,2-Fachen der annualisierten Nettokaltmiete von EUR 783
Mio. bzw. einer Bruttorendite von rund 4,0 % bewertet. Das entspricht einem
Wert von EUR 1.961 pro m² für das Gesamtportfolio und EUR 2.186 pro m² für
den Immobilienbestand im Großraum Berlin.
Akquisition von 30 Pflegeeinrichtungen mit rund 4.700 Pflegeplätzen
Die Deutsche Wohnen hat Vereinbarungen über den Erwerb von 30
Pflegeimmobilien mit rund 4.700 Pflegeplätzen unterzeichnet. Knapp 90 % der
akquirierten Immobilien befinden sich in Metropolregionen, ein Großteil
davon in Hamburg (13 Einrichtungen). Für die Bewirtschaftung der Hamburger
Einrichtungen wurde zunächst eine Minderheitsbeteiligung mit der Pflegen &
Wohnen Hamburg GmbH eingegangen. Die anderen 17 Einrichtungen sind
langfristig an namhafte Betreiber verpachtet. Der Nutzen- und Lastenwechsel
steht unter marktüblichen Vollzugsbedingungen und wird für das vierte
Quartal erwartet.
Die kaufvertraglichen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt rund EUR
680 Mio. Dies entspricht einer Rendite bezogen auf das erwartete EBITDA nach
vollzogener Integration von rund 5 %.
Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE: "Durch die
geplanten Akquisitionen von Pflegeeinrichtungen mit überdurchschnittlichen
Qualitäten und Lagen setzen wir unsere Wachstumsstrategie im
Geschäftssegment Pflege und Betreutes Wohnen konsequent fort. Mit über
12.000 Pflegeplätzen werden wir als einer der größten Eigentümer von
Pflegeimmobilien in Deutschland von den positiven Makrotrends im Pflegemarkt
stark profitieren."
Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2018 bekräftigt die Deutsche Wohnen ihre Prognose für
den FFO I von rund EUR 470 Mio.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus
auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem
Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni
2018 insgesamt 163.942 Einheiten, davon 161.468 Wohneinheiten und 2.474
Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse
gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R)
Europe 600 und GPR 250 geführt.
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